軽減税率区分記載納品書修正のお願い

SOY Shopに関する話題はこちら。

軽減税率区分記載納品書修正のお願い

投稿記事by moggie on 2019年10月13日(日) 07:51

おはようございます。

対応いただいたSOY SHOPアップデートによる区分記載対応納品書なのですが、税務署からこの形式ではNGだと指摘されたようです。

今までの項目に加えて、

・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した税込対価の額

を満たすか、税込ではなく税抜金額の合計額を表記する場合は、

<引用>
「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」という記載事項について、「軽減税率対象品目の税抜合計額とその消費税額」と「標準税率品目の税抜合計額とその消費税額」をそれぞれ記載することで、税込対価を記載したことになるのかということが冒頭の問いです。

それぞれの区分に対応する税抜金額の合計額と、それに対応する消費税の金額が記載されていれば、税込金額の合計額が記載されていなくても、「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の要件は満たしているものとして取り扱われます。
</引用>

という事のため、
https://airregi.jp/magazine/guide/4960/

以前修正いただいた納品書の場合は、税抜価格で小計しているのなら、税別(8%/10%)毎の税率対象小計、税率対象消費税、税率対象合計(税込)を表示する項目が必要です。

そこでお願いなのですが、ご多忙のところ恐れ入りますがリンク画像の納品書をベースに、領収書の下段に、
(※) 8%税率対象小計
(※) 8%税率対象消費税
(※) 8%税率対象合計(税込)
10%税率対象小計
10%税率対象消費税
10%税率対象合計(税込)

が表示された納品書に改造を依頼することは可能でしょうか?
添付ファイル
tax-kubun.png
※SOY SHOPの基本設定で代引手数料と送料に税金がかからないようにしています。
tax-kubun.png (78.66 KiB)
moggie
 
記事: 23
登録日時: 2019年7月11日(木) 06:38

Re: 軽減税率区分記載納品書修正のお願い

投稿記事by inunosinsi on 2019年10月13日(日) 17:10

納品書の出力の件を改修致しました。下記のページからダウンロード出来るようにしておきました。
https://saitodev.co/soycms/soyshop/
大阪でフリーのプログラマをしています。
以前はSOY CMSの開発元で働いていました。

SOY ShopのプラグインやSOY Appの開発のサポートをしています。
http://saitodev.co/soycms(SOY CMSのマニュアルを作成しています)

最近はSOY Shopを業務アプリとして使用できないか?と模索しています。
SOY Shopで管理画面のみ使用モードを追加しました - saitodev.co

株式会社京都農販(SOY Shopのサイト)
株式会社コトブキ園(SOY Shop)
inunosinsi
 
記事: 831
登録日時: 2008年6月12日(木) 20:48

Re: 軽減税率区分記載納品書修正のお願い

投稿記事by moggie on 2019年10月13日(日) 19:15

お忙しい中、迅速な対応いつもありがとうございます!
moggie
 
記事: 23
登録日時: 2019年7月11日(木) 06:38

10%税率対象の記述がおかしいです。

投稿記事by moggie on 2019年10月16日(水) 23:22

お世話になります。

軽減税率・区分表記納品書を何回も対応いただきありがとうございます。
誠に申し訳ないのですが10%税率対象の記述がおかしいので再度修正をお願いできないでしょうか?

総合計額は間違ってないのですが、
SOY SHOPの設定で送料と代引手数料に消費税はかからない設定にしているのですが、納品書の下3行「10%税率対象」に消費税等が含まれてしまっているために、
本来は8%税率対象合計額と10%税率対象合計額の総計が総合計金額と一致するはずが、10%税率対象に対象外のはずの消費税等が取り込まれているため金額が合わなくなっています。

何回もお願いして心苦しいのですが、

・10%税率対象小計
・10%税率対象消費税
・10%税率対象合計

を修正願えないでしょうか?
添付ファイル
.png
.png (89.18 KiB)
moggie
 
記事: 23
登録日時: 2019年7月11日(木) 06:38

追伸:

投稿記事by moggie on 2019年10月17日(木) 07:45

修正お願いの前に、この場合の正しい表記はどうなるのか私の方でも調べてみます。つまり、

送料や代引き手数料をショップ設定で「送料や手数料も消費税の課税対象に含める」設定にしていても納品書の区分表記上は10%課税対象に入れる必要があるのか?
もしそうなら、外税で区分表記にするときは「送料や手数料も消費税の課税対象に含める」のチェックを外し、送料や手数料も含め全て課税対象にしないと計算が合わなくなります。

全ての項目を8%課税対象、10%課税対象のどちらかに入れなくても伝票上問題がないのなら、「送料や手数料も消費税の課税対象に含める」設定にした場合は送料や手数料を10%課税対象に含まない仕様に修正いただければ8%課税対象、10%課税対象の合計額が合うようになるかと。

あるいは、今回の伝票のように総計と8%課税対象、10%課税対象の合計額が合わなくても伝票上は不備がないという事も考えられますのでその辺りも調べてみます。
moggie
 
記事: 23
登録日時: 2019年7月11日(木) 06:38

「送料や手数料も消費税の課税対象に含める」で解決しました。

投稿記事by moggie on 2019年10月17日(木) 19:44

何回も投稿すいません。

「送料や手数料も消費税の課税対象に含める」にチェックを入れ、代引手数料と送料モジュールには100/110の金額を入力しなおす事で修正不要でした。

今日税務署に相談に行き不備のない納品書記載方法を教わりました。

・3年後には税別表記が義務付けられるのでそのまま税別表記で良い。
・ショップ設定で「送料や手数料も消費税の課税対象に含める」設定にしなかった場合、代引手数料や送料の項目に税込価格が表示されるのに、10%区分表記項目には(税込価格として)合算されてしまうため「10%税率対象小計」10%税率対象消費税」「10%税率対象合計」の金額がおかしくなる。かといって代引と送料を10%区分表記項目に入れないように仕様を変更した場合は代引と送料が10%区分にも8%区分にも入らず書類上不備になってしまう

<解決策として>
「送料や手数料も消費税の課税対象に含める」にチェックを入れ、代引手数料と送料モジュールには100/110の金額を入力しなおす。

お手数をおかけして申し訳ありませんでした。

こんなにややこしいとは!
moggie
 
記事: 23
登録日時: 2019年7月11日(木) 06:38

Re: 軽減税率区分記載納品書修正のお願い

投稿記事by inunosinsi on 2019年10月18日(金) 04:52

諸々の調査をありがとうございます。
軽減税率に対して非常に勉強になりました。

送料を10%の方に含めるか疑問ではありましたが、軽減税率導入前の考え方から含めるようにしていました。

送料や手数料も消費税の課税対象に含める」にチェックを入れ、代引手数料と送料モジュールには100/110の金額を入力しなおす事で修正不要でした。


こちらですが、入力し直すということがどういうことか捉えられていないのですが、システム側で何か修正すると運営が捗るということはありますか?
大阪でフリーのプログラマをしています。
以前はSOY CMSの開発元で働いていました。

SOY ShopのプラグインやSOY Appの開発のサポートをしています。
http://saitodev.co/soycms(SOY CMSのマニュアルを作成しています)

最近はSOY Shopを業務アプリとして使用できないか?と模索しています。
SOY Shopで管理画面のみ使用モードを追加しました - saitodev.co

株式会社京都農販(SOY Shopのサイト)
株式会社コトブキ園(SOY Shop)
inunosinsi
 
記事: 831
登録日時: 2008年6月12日(木) 20:48

Re: 軽減税率区分記載納品書修正のお願い

投稿記事by moggie on 2019年10月19日(土) 08:19

こちらですが、入力し直すということがどういうことか捉えられていないのですが、システム側で何か修正すると運営が捗るということはありますか?


ショップ設定の「送料や手数料も消費税の課税対象に含める」にチェックを入れていなかったので代引き手数料モジュールの手数料を310円にしていたのを、税込で310円になるように282円に設定しなおしたということです。同様に送料も620円にしていたのを(620円÷110×100)円に変更しています。

(ここからは一部憶測側です)軽減税率導入以前は消費税が1種類しかなかったので区分についても厳しくなく、税別表記で納品書を発行する場合、

商品     1,000円(税別)
代引手数料   310円(税込)
消費税     80円(商品代金のみ8%)
代金合計   1,390円

このような納品書でも特に問題はなかったのですが、

区分記載が義務付けられ、10%と8%対象どちらかに分けなければならなくなったため、送料や代引き手数料を10%に分類したことにより区分上の不備は解消されたが、ショップ設定の「送料や手数料も消費税の課税対象に含ない」設定とぶつかってしまい、税別表記伝票で「送料や手数料も消費税の課税対象に含ない」設定にした場合、例えば代引き手数料を税込310円にしていた場合、(シンプルにするため10%税率対象のみの例で説明します)

商品        1,000円(税別)
代引手数料      310円(税込)
10%税率対象小計   1,310 円(税込価格のはずの代引手数料も含まれてしまう)
10%税率対象消費税  131 円
10%税率対象合計  1,441円
代金合計      1,410 円(31円差が出てしまう)

というように送料や代引き手数料の10%分、税率対象合計額と総合計に差額が発生してしまったという事だと思っています。

ただ、これが税込表記や区分記載の必要のない10%税率対象商品のみの店舗の納品書にも当てはまるかが分からないので、その辺りがはっきりするまでは『ショップ設定で「送料や手数料も消費税の課税対象に含ない」設定にした場合、区分記載納品書の税率対象総合計と代金合計が合わなくなる』というアナウンスをしておくという対応もありかと思います。
moggie
 
記事: 23
登録日時: 2019年7月11日(木) 06:38

Re: 軽減税率区分記載納品書修正のお願い

投稿記事by inunosinsi on 2019年10月20日(日) 06:10

これが税込表記や区分記載の必要のない10%税率対象商品のみの店舗の納品書にも当てはまるかが分からないので、その辺りがはっきりするまでは『ショップ設定で「送料や手数料も消費税の課税対象に含ない」設定にした場合、区分記載納品書の税率対象総合計と代金合計が合わなくなる』というアナウンスをしておくという対応もありかと思います。


もし、Twitterをされているのであれば、ユーザからの発信として上記のアナウンスをしていただけると大変ありがたいです。
私一人で開発、修正やアナウンスやらを行っていくのは限界でしてキツいです。
正直なところ、ユーザ数を増やすような活動に余力はなく、現在のユーザに向けた取り組みまでで限界です。

私が運営するサイト以外でも情報が充実していけば、負担は幾分軽減されますので、ご協力していただけるのであれば幸いです。
大阪でフリーのプログラマをしています。
以前はSOY CMSの開発元で働いていました。

SOY ShopのプラグインやSOY Appの開発のサポートをしています。
http://saitodev.co/soycms(SOY CMSのマニュアルを作成しています)

最近はSOY Shopを業務アプリとして使用できないか?と模索しています。
SOY Shopで管理画面のみ使用モードを追加しました - saitodev.co

株式会社京都農販(SOY Shopのサイト)
株式会社コトブキ園(SOY Shop)
inunosinsi
 
記事: 831
登録日時: 2008年6月12日(木) 20:48

Re: 軽減税率区分記載納品書修正のお願い

投稿記事by moggie on 2019年10月20日(日) 22:24

もし、Twitterをされているのであれば、ユーザからの発信として上記のアナウンスをしていただけると大変ありがたいです。
私一人で開発、修正やアナウンスやらを行っていくのは限界でしてキツいです。
正直なところ、ユーザ数を増やすような活動に余力はなく、現在のユーザに向けた取り組みまでで限界です


状況理解しました。単純に利用ユーザ数が増えれば良い訳でもなく、多少増えただけではかえって負担が大きくなるという事ですね。

Twitter、登録はしているけど今まで自分から発信したことが皆無でしたが、『SOY SHOPのショップ設定で「送料や手数料も消費税の課税対象に含ない」設定にした場合、区分記載納品書の税率対象総合計と代金合計が合わなくなる』と適切なハッシュタグを付けて投稿するということで良ければ協力できるかと思います。
moggie
 
記事: 23
登録日時: 2019年7月11日(木) 06:38

次へ

Return to SOY Shop

オンラインデータ

このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[2人]